| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0801180367 |
| Číslo faktúry: | FD /0681/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | CESTY NITRA, a.s. |
| Adresa: | Murgašova 6,94978 Nitra |
| IČO: | 34128344 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81736,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0681_18 |
| Zverejnené: | 01.10.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
